Информация об исполнении бюджета Горецкого района за 9 месяцев 2016 года

В бюджет района за отчетный период поступило 35 817,5 тыс. рублей доходов, или 95 процента к плану на 9 месяцев 2016 года, в том числе собственных доходов — 16 921,4  тыс. рублей, или 100,2 процента. Дополнительно привлечено в бюджет за счет увеличения ставок земельного налога и налога на недвижимость 1 062,4 тыс.  рублей доходов, что составляет 6,3 процента от объема поступивших собственных доходов.

Поступления собственных доходов в январе – сентябре текущего года возросли по сравнению к соответствующему периоду прошлого года на 1 395,6 тыс. рублей, фактический темп роста составил 109,0 процента. В сопоставимых условиях недовыполнение составило 3,1 процента в размере  483,0  тыс. рублей.

Уточненный годовой объем поступлений по собственным доходным источникам выполнен в целом по районному и сельским бюджетам.

Организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами района за 9 месяцев 2016 года уплачено во все уровни бюджета налогов и неналоговых платежей в сумме 18 211,2 тыс. рублей, темп роста к уровню прошлого года составил 100,9 процента.

В общих поступлениях по району на долю плательщиков государственного сектора экономики приходится 73,2 процента (13 338,1 тыс. рублей), негосударственного сектора 10,3 процента (1 868,9 тыс.  рублей), прочих плательщиков – 16,5 процента (3 004,2 тыс. рублей).

В разрезе видов плательщиков наибольший удельный вес в общих поступлениях по району приходится на:

юридические лица – 84,4 процента, или 15 358,5 тыс. рублей;

физических лиц – 11,8 процента, или 2 151,9 тыс. рублей;

индивидуальных предпринимателей – 3,8 процента, или  700,8 тыс. рублей.

В последнее время отмечается  снижение поступлений по основным плательщикам (УКПП «Коммунальник», ЧУПП «Прометей», ОАО «Строитель», ОАО «Молочные горки», Горецкое райпо, ГУКДСП «Горецкая ПМК-1», УП «Горецкий элеватор») в бюджет района, как в абсолютном выражении, так и в удельном весе (9 месяцев 2015 года 2632,8 тыс. рублей или 17,0 процента, 9 месяцев 2016 года 2486,6 тыс. рублей или 14,7 процента).

Основными причинами является опережающий рост себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг по большинству бюджетообразующих организаций района, снижение объемов выполняемых строительно-монтажных работ, сокращение выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг, снижение фонда заработной платы.

Расходная  часть  бюджета района за отчетный период исполнена  на 91,9 процента (назначено по бюджету 40 895,5 тыс. рублей, использовано 37 591,8 тыс. рублей), в том числе районный бюджет исполнен на 91,9 процента (назначено 40 461,6 тыс. рублей, исполнено 37 173,0 тыс. рублей), сельские бюджеты исполнены  на 96,5 процента (назначено 433,9 тыс. рублей, использовано 418,8 тыс. рублей). Консолидированный бюджет за 9 месяцев 2016 года исполнен с дефицитом в сумме 1 774,4 тыс. рублей.

 Расходная часть бюджета района сохранила социальную направленность. В структуре расходов за 9 месяцев 2016 года 66,4 процента приходится на финансирование отраслей социальной сферы района, на народно-хозяйственный комплекс направлено 28,8 процентов, на проведение общегосударственных расходов – 4,7 процента. На финансирование первоочередных расходов бюджета направлено 30 665,4 тыс. рублей или 81,6 процента всех израсходованных средств.

Бюджетными учреждениями и организациями района разработан комплекс мероприятий по экономии бюджетных средств на 2016 год. За отчетный период получено экономии на сумму 621,1 тыс. рублей, что составляет 2,3 процента от общей суммы расходов на содержание этих учреждений. Поступило доходов от внебюджетной деятельности в размере 1 118,00 тыс. рублей, что составляет 4,5 процента от суммы расходов на содержание учреждений.

Финансовый отдел Горецкого райисполкома