Исполнение бюджета Горецкого района за 2021 год

В бюджет района за 2021 год поступило 73 624,6 тыс. рублей доходов, или 100,1 процента к плану на отчетный год, в том числе собственных доходов – 30 414,1 тыс. рублей, или 100,3 процента, из них в районный бюджет поступило 29 559,1 тыс. рублей (100,3 процента), в сельские бюджеты – 855,0 тыс. рублей (100,7 процента). Безвозмездные поступления из областного бюджета составили 43 210,5 тыс. рублей (99,9 процента).

Поступления собственных доходов консолидированного бюджета района за 2021 год возросли к предыдущему году без учета налога на прибыль на 2 440,5 тыс. рублей, темп роста составил 108,7 процента.

В реальном выражении (с учетом индекса потребительских цен – 109,4 процента) поступления собственных доходов за 2021 год к предыдущему году составили 99,4 процента.

Организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами района за 2021 год уплачено во все уровни бюджета налогов и неналоговых платежей в сумме 31 081,0 тыс. рублей, темп роста к 2020 году составил 101,7 процента.

В общих поступлениях по району на долю плательщиков государственного сектора экономики приходится 88,6 процента (27 540,2 тыс. рублей), негосударственного сектора – 0,7 процента (229,4 тыс.  рублей), прочих плательщиков – 10,7 процента (3 311,4 тыс. рублей).

За 2021 год среди основных производственных бюджетообразующих организаций района снижение платежей в консолидированный бюджет района к предыдущему году допущено Горецким райпо (74,2 процента, сумма снижения 105,4 тыс. рублей, что связано с уменьшением количества работников к уровню прошлого года и наличием переплаты на 01.01.2021), ЧУПП «Прометей» (96,2 процента, сумма снижения 25,9 тыс. рублей, что связано с уплатой налогов предприятием в январе-феврале 2021 года в бюджет другого района), ОАО «Горкилен» (96,8 процента, сумма снижения 12,2 тыс. рублей) и РУП «Учхоз БГСХА» (99,6 процента, сумма снижения 2,9 тыс. рублей). С ростом к уровню 2020 года, превышающем темп роста исполнения уточненного бюджета, уплачено в бюджет УП «Горецкий элеватор» (131,4 процента), КСУП «Овсянка» (115,4 процента), ООО «Ремком» (115,3 процента), УКПП «Коммунальник» (109,5 процента). Всего потери бюджета по указанной категории плательщиков в связи с не достижением фактического уровня исполнения бюджета за отчетный год составили 224,5 тыс. рублей.

В структуре собственных доходов консолидированного бюджета основную долю составляют налоговые доходы – 27 657,5 тыс. рублей или 90,9 процента, неналоговые доходы – 2 756,6 тыс. рублей (9,1 процента). Основными доходными источниками являются поступления подоходного налога с физических лиц (48,0 процента в структуре собственных доходов), налоги на товары (работы, услуги) (33,0 процента), налоги на собственность (9,6 процента).

За отчетный год дополнительно привлечено в бюджет района за счет увеличения до двух раз ставок земельного налога и налога на недвижимость 994,0 тыс. рублей доходов, что составляет 3,3 процента от объема поступивших собственных доходов.

Выполнение показателя по росту совокупных поступлений доходов в консолидированный бюджет района в процентах   за 2021 год составило 115,0 процента, что на 7,1 п.п. выше задания, доведенного облисполкомом на 2021 год (107,9 процента).

Расходная часть бюджета района за отчетный период исполнена на 99,7 процента (назначено по бюджету 73 728,2 тыс. рублей, использовано 73 478,5 тыс. рублей), в том числе районный бюджет исполнен на 99,7 процента (назначено 72 658,2 тыс. рублей, исполнено 72 421,9 тыс. рублей), сельские бюджеты исполнены на 98,8 процента (назначено             1 070,0 тыс. рублей, использовано 1 056,6 тыс. рублей). Консолидированный бюджет за 2021 год исполнен с профицитом в сумме 146,1 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета района за отчетный период сохранила социальную направленность. В структуре расходов за 2021 год 73,3 процента приходится на финансирование отраслей социальной сферы района, на народно-хозяйственный комплекс направлено 19,1 процентов, на проведение общегосударственных расходов – 7,5 процента. На финансирование первоочередных расходов бюджета направлено 65 407,1 тыс. рублей или 89,0 процента всех израсходованных средств.

Кредиторская задолженность по средствам бюджета составила на 1 января 2022 г. 127,0 тыс. рублей (по состоянию на 1.01.2021 г. кредиторская задолженность отсутствовала).

Дебиторская задолженность по средствам бюджета на 1 января 2022 года отсутствует.

Долг, гарантированный Горецким райисполкомом, за отчетный период сократился на 92,7 тыс. рублей (на 4,3 процента) и составил 2 063,4 тыс. рублей.

За истекший период года гарантии не предоставлялись, исполненных гарантий Горецкого райисполкома на отчетную дату не имеется.

По состоянию на 1 января 2022 г. просроченной задолженности по основному долгу по бюджетной ссуде, займу выданной из районного бюджета, не имелось. Всего за отчетный период погашено самостоятельно должником бюджетной ссуды, бюджетного займа в сумме 43,5 тыс. рублей, посредствам взыскания задолженности в сумме 12,7 тыс. рублей.

ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ГОРЕЦКОГО РАЙОНА ЗА 2021 ГОД

Финансовый отдел Горецкого районного исполнительного комитета